Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE BATEN 2020 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 16.482.889 | 16.732.516 |
0.3 | Verkoop grond Duin en Beeklaan | 45.000 | 3.870 |
0.4 | Communicatie - Participatie | 0 | 56.924 |
0.5 | Netto opbrengst verkoop aandelen Eneco | 13.501.850 | 13.501.850 |
0.5 | Dividend Eneco | 225.583 | 225.583 |
0.8 | Afwikkeling balansposten | 0 | 46.401 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; project kerntakendiscussie | 45.000 | 45.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; Key Control Dashboard | 9.454 | 9.454 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisvesting buitendienst | 10.100 | 10.100 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; voortzetten beantw. Raadsvragen | 146.000 | 146.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; extra storting MJOP | 40.000 | 40.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; GBKZ | 6.599 | 6.599 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; organis. uitwerk. pilots domeinen | 10.000 | 10.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; harmoniseren systemen | 25.000 | 25.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; tijdelijke huisvesting brandweer | 108.900 | 108.900 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK | 36.589 | 36.589 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; toegankelijkheid bushaltes | 30.000 | 30.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; rood asfalt fietsstroken Bennebr.ln. | 75.000 | 75.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; rood asfalt fietsstroken Iepenlaan | 100.000 | 100.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; LED-verlichting sign. zebrapaden | 45.000 | 45.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; bijdr.uitbr.fietsenstalling NS station | 71.183 | 71.183 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; renovatie entree park Brederode | 50.000 | 50.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; fietsenstalling | 11.816 | 11.816 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; GBKZ | 671 | 671 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling Julianalaan | 10.000 | 10.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; bijdrage ontw.wandelnetwerk ZKM | 35.000 | 35.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; 75 jr Vrijheid /onderzoek bouwkunst | 38.075 | 38.075 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; herstel bosparken | 31.003 | 31.003 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; naar egalisatiereserve monumenten | 3.309 | 3.309 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling IASZ | 87.520 | 87.520 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK | 1.696 | 1.696 |
0.10 | Onttrek. res.soc.domein; intensivering sociaal domein | 106.470 | 106.470 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK | 1.290 | 1.290 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; aanv.implementatie Omgevingswet | 100.000 | 100.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; vitaal Vogelenzang | 58.116 | 58.116 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; implementatie Omgevingswet | 165.220 | 165.220 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; Blekersveld | 200.000 | 200.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; vereveveningsfonds Vijverweg | 60.000 | 60.000 |
0.10 | Onttrek. reserve vereveningsfonds soc. woningbouw | 10.000 | 10.000 |
0.64 | Precariobelasting kabels en leidingen | 756.537 | 756.537 |
0 | Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning | 224.908 | 412.340 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | 6.512 | 15.512 |
1.1 | Terug ontvangen bijdrage VRK | 15.512 | 15.512 |
1 | Paragraaf Corona; Veiligheid | -9.000 | 0 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | 178.750 | 186.934 |
2.1 | Terugontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven | 170.000 | 178.184 |
2.2 | Bijdrage mobiliteitsfonds fietsenstalling NS station BLD | 8.750 | 8.750 |
2 | Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | -417.238 | -458.433 |
3 | Paragraaf Corona; Economie | -417.238 | -458.433 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | -25.511 | 0 |
4 | Paragraaf Corona; Onderwijs | -25.511 | 0 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -123.971 | 111.661 |
5.1 | Rijksbijdrage Sportakkoord aanstelling sportformateur | 15.000 | 14.600 |
5.1 | Rijksbijdrage uitvoering Lokaal Sportakkoord | 20.000 | 20.000 |
5.2 | Rijksbijdrage SPUK (stimulering sport) 2019 en 2020 | 28.498 | 35.756 |
5.7 | Verkoop tractor | 21.435 | 21.435 |
5 | Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | -208.904 | 19.870 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | 2.973.853 | 3.484.486 |
6.3 | Tijdelijke Overbrugging Zelfstand. Ondernemers (TOZO) | 2.976.000 | 3.484.486 |
6 | Paragraaf Corona; Sociaal domein | -2.147 | 0 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 90.000 | 16.250 |
7.2 | Afkoop watercompensatie project de Witte Hond V'zang | 28.500 | 0 |
7.2 | Onttrek.egalisatievoorz. riolering; onderz. risicodialoog | 50.000 | 16.250 |
7.2 | Onttrek.egalisatievoorz. riolering; bouwen rioolmodel | 40.000 | 0 |
7.2 | Verlaging egalisatievoorz. riolering project de Witte Hond | -28.500 | 0 |
7 | Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | -1.680 | 0 |
8 | Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stede.vern. | -1.680 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 19.163.604 | 20.088.926 | |
INCIDENTELE LASTEN 2020 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -14.491.856 | -15.065.703 |
0.1 | Project kerntakendiscussie | -45.000 | -17.284 |
0.1 | Uitvoering vaststellingsovereenkomst | 0 | -750.000 |
0.3 | Stort. voorziening meerjarig onderhoud programma | -40.000 | -40.000 |
0.4 | Implementatie Key Control Dashboard | -9.454 | -4.538 |
0.4 | Inhuur team IOV i.v.m. vergunningverlening | -60.000 | -35.531 |
0.4 | Salariskosten bovenformatief | -74.023 | -86.701 |
0.4 | Frictiebudget organisatieontwikkeling | -150.000 | -38.830 |
0.4 | Generatiepact | -75.000 | -46.351 |
0.4 | Stichting RIJK, afname inkoop van 5 naar 4 dagen | -30.000 | -34.876 |
0.4 | Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen | -40.000 | -48.430 |
0.4 | Extra communicatie taken; participatief werken | -62.000 | -56.924 |
0.4 | Salariskosten tijdelijke contracten JZ | -12.200 | -15.039 |
0.4 | Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen | -63.000 | -51.580 |
0.4 | Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen | -43.000 | -9.777 |
0.4 | Inhuur juridisch adm.ondersteuning vastgoed | -45.000 | -60.381 |
0.4 | Project harmoniseren systemen | -25.000 | 0 |
0.4 | Organisatorische uitwerking pilots domeinen | -10.000 | 0 |
0.4 | Extra stort. MJOP gemeentehuis; vervangen WKO | -16.500 | -16.500 |
0.4 | Tijdelijke huisvesting buitendienst | -10.100 | 0 |
0.10 | Stort. reserve afbouw schulden; verkoop aandelen Eneco | -13.501.850 | -13.501.850 |
0.10 | Stort. egalisatiereserve monumenten | -3.309 | -3.309 |
0.10 | Stort. vereveningsfonds soc.woningbouw; Vijverweg | -60.000 | -60.000 |
div. | Doorontwikkeling GBKZ (incidenteel deel) | -14.997 | 0 |
0 | Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning | -101.423 | -187.802 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | -289.317 | -141.241 |
1.1 | Brandweer | -36.946 | -26.445 |
1.1 | Tijdelijke huisvesting brandweer | -108.900 | 0 |
1.2 | Pilot taxistandplaats P1 Handhaving | -4.080 | -4.080 |
1.2 | Maatregelen vuurwerkoverlast | -12.500 | -11.341 |
1.2 | Extra kosten handhaving openbare orde | -55.000 | -38.342 |
1.1 | Second opinion bouw brandweerkazerne | -3.500 | -3.500 |
1 | Paragraaf Corona; Veiligheid | -68.391 | -57.533 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | -577.457 | -223.364 |
2.1 | LED-verlichting signalering zebrapaden | -45.000 | 0 |
2.1 | Renovatie entree park Brederode | -50.000 | 0 |
2.1 | Rood asfalt fietsstroken Bennebroekerlaan | -75.000 | 0 |
2.1 | Rood asfalt fietsstroken Iepenlaan | -100.000 | 0 |
2.1 | Kosten straatwerk nutsbedrijven | -170.000 | -150.602 |
2.1 | Verbeteren toegankelijkheid bushaltes | -30.000 | -35.523 |
2.1 | Budgetoverh. Verkeersrem. maatregelen Julianalaan | -10.000 | -11.589 |
2.2 | Fietsenstalling station Bloemendaal | -20.566 | -22.959 |
2.2 | Bijdr.uitbreiding fietsenstalling NS station BLD | -71.183 | 0 |
2 | Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -5.708 | -2.691 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | -1.348 | -1.348 |
3 | Paragraaf Corona; Economie | -1.348 | -1.348 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | -3.452 | -22.995 |
4 | Paragraaf Corona; Onderwijs | -3.452 | -22.995 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -274.304 | -382.237 |
5.1 | Bijdrage aanstelling sportformateur | -15.000 | -14.600 |
5.1 | Bijdrage uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord | -20.000 | -20.000 |
5.2 | Extra St. MJOP sporthal de Kooi; aanp. watervoorz. | -14.000 | -14.000 |
5.3 | Extra St. MJOP Caprera; reparatie waterleiding | -8.000 | -8.000 |
5.3 | Viering 75 jaar vrijheid | -38.500 | -32.314 |
5.5 | Onderzoek bouwkunst 1940-1965 | -25.000 | -17.244 |
5.7 | Afboeken boekwaarde tractor | -3.265 | -3.265 |
5.7 | Plankosten vergroten natuur en biodiversiteit | -36.000 | -36.091 |
5.7 | Bijdrage ontwikkeling wandelnetwerk ZKM | -35.000 | -33.592 |
5.7 | Herstel bosparken | -31.003 | -31.003 |
5 | Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | -48.536 | -172.128 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | -2.747.465 | -3.246.167 |
6.3 | Tijdelijke Overbrugging Zelfstand. Ondernemers (TOZO) | -2.746.000 | -3.186.451 |
6 | Paragraaf Corona; Sociaal domein | -1.465 | -59.716 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -325.300 | -228.884 |
7.2 | Onderzoek risicodialoog Water en Klimaat | -50.000 | -16.250 |
7.2 | Bouwen rioolmodel Bloemendaal en Overveen | -40.000 | 0 |
7.4 | Opslag verontreinigde grond | -15.000 | 0 |
7.4 | Plan van aanpak warmtetransitie | -50.000 | -29.667 |
7 | Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | -170.300 | -182.967 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | -374.836 | -286.896 |
8.1 | Vitaal Vogelenzang | -58.116 | -58.116 |
8.3 | Omgevingswet | -106.720 | -119.792 |
8.3 | Voorber. en uitwerk. plan van aanpak statushouders | -10.000 | -10.320 |
8.3 | Plankosten project terrein Blekersveld | -200.000 | -98.668 |
8 | Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stede.vern. | 0 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -19.085.335 | -19.598.835 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 19.163.604 | 20.088.926 | |
SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN | 78.269 | 490.091 | |