Baten en lasten per taakveld
Taakveld Baten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Saldo 2020 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | 17.486 | 17.010 | -476 |
002. Burgerzaken | 339.398 | 288.284 | -51.114 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | 266.617 | 270.952 | 4.335 |
004. Overhead | 779.880 | 862.941 | 83.061 |
005. Treasury | 13.972.385 | 13.979.586 | 7.201 |
006.1. OZB woningen | 8.587.341 | 8.440.368 | -146.973 |
006.2. OZB niet-woningen | 2.007.695 | 2.169.944 | 162.249 |
006.3. Parkeerbelasting | 1.205.732 | 1.182.224 | -23.508 |
006.4. Belasting overig | 797.936 | 783.395 | -14.541 |
007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 23.535.338 | 23.592.888 | 57.550 |
008. Overige baten en lasten | 0 | 84.845 | 84.845 |
010. Mutaties reserves | 1.959.457 | 1.937.929 | -21.528 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 115.767 | 0 | -115.767 |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 53.585.032 | 53.610.365 | 25.333 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | 15.512 | 15.512 | 0 |
102. Openbare orde en veiligheid | 6.300 | 10.508 | 4.208 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | 21.812 | 26.020 | 4.208 |
201. Verkeer en vervoer | 280.816 | 312.047 | 31.231 |
202. Parkeren | 10.750 | 9.542 | -1.208 |
203. Recreatieve havens | 20.380 | 24.611 | 4.231 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | 311.946 | 346.201 | 34.255 |
301. Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 59.598 | 77.445 | 17.847 |
304. Economische promotie | 959.144 | 902.000 | -57.144 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | 1.018.742 | 979.445 | -39.297 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 172.947 | 167.239 | -5.708 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | 172.947 | 167.239 | -5.708 |
501. Sportbeleid en activering | 35.000 | 34.600 | -400 |
502. Sportaccommodaties | 233.634 | 259.818 | 26.184 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 278.704 | 336.896 | 58.192 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 408.605 | 457.442 | 48.837 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 955.943 | 1.088.755 | 132.812 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | 5.853 | 6.193 | 340 |
602. Wijkteams | 0 | 12.200 | 12.200 |
603. Inkomensregelingen | 5.936.000 | 6.526.910 | 590.910 |
605. Arbeidsparticipatie | 0 | 102.990 | 102.990 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | 10.000 | 14.854 | 4.854 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | 61.000 | 94.354 | 33.354 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 43.351 | 43.351 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | 6.012.853 | 6.800.852 | 787.999 |
702. Riolering | 3.711.112 | 3.542.327 | -168.785 |
703. Afval | 3.818.562 | 3.812.901 | -5.661 |
705. Begraafplaats en crematoria | 363.550 | 360.201 | -3.349 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 7.893.224 | 7.715.429 | -177.795 |
801. Ruimtelijke ordening | 101.900 | 140.964 | 39.064 |
802. Grondexploitatie | 0 | 70.517 | 70.517 |
803. Wonen en bouwen | 942.548 | 901.387 | -41.161 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING | |||
RUIMTELIJKE ORDENING | 1.044.448 | 1.112.868 | 68.420 |
EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||
TOTAAL | 71.016.947 | 71.847.172 | 830.225 |
Taakveld Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Saldo 2020 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | -1.753.492 | -2.376.750 | -623.258 |
002. Burgerzaken | -950.654 | -872.423 | 78.231 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | -282.707 | -268.166 | 14.541 |
004. Overhead | -9.719.449 | -9.682.019 | 37.430 |
005. Treasury | -37.824 | -43.478 | -5.654 |
006.1. OZB woningen | -515.710 | -539.223 | -23.513 |
006.2. OZB niet-woningen | -456.802 | -479.017 | -22.215 |
006.4. Belasting overig | 0 | -65 | -65 |
008. Overige baten en lasten | 0 | -38.444 | -38.444 |
010. Mutaties reserves | -13.622.649 | -13.615.749 | 6.900 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 0 | 0 | |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -27.339.287 | -27.915.334 | -576.047 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | -1.578.076 | -1.395.013 | 183.063 |
102. Openbare orde en veiligheid | -957.502 | -884.178 | 73.324 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | -2.535.578 | -2.279.191 | 256.387 |
201. Verkeer en vervoer | -3.789.226 | -3.518.164 | 271.062 |
202. Parkeren | -253.699 | -121.758 | 131.941 |
203. Recreatieve havens | -12.104 | -12.153 | -49 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -4.055.029 | -3.652.075 | 402.954 |
301. Economische ontwikkeling | -46.939 | -42.979 | 3.960 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -66.689 | -72.328 | -5.639 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | -113.628 | -115.308 | -1.680 |
402. Onderwijshuisvesting | -1.393.768 | -1.402.745 | -8.977 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -783.327 | -726.945 | 56.382 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | -2.177.095 | -2.129.690 | 47.405 |
501. Sportbeleid en activering | -496.138 | -534.654 | -38.516 |
502. Sportaccommodaties | -401.727 | -390.373 | 11.354 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -974.695 | -1.040.563 | -65.868 |
505. Cultureel erfgoed | -159.126 | -128.891 | 30.235 |
506. Media | -530.472 | -536.700 | -6.228 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | -3.066.390 | -3.096.298 | -29.908 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -5.628.548 | -5.727.480 | -98.932 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | -1.836.554 | -1.656.648 | 179.906 |
602. Wijkteams | -1.264.049 | -1.128.890 | 135.159 |
603. Inkomensregelingen | -7.368.483 | -7.534.304 | -165.821 |
604. Begeleide participatie | -795.562 | -851.671 | -56.109 |
605. Arbeidsparticipatie | -437.636 | -272.007 | 165.629 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.117.118 | -1.444.259 | -327.141 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.013.741 | -3.044.009 | -30.268 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | -3.269.569 | -3.313.680 | -44.111 |
6081. Geëscaleerde zorg 18+ | -17.628 | 0 | 17.628 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | -18.251 | -17.881 | 370 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -19.138.591 | -19.263.348 | -124.757 |
701. Volksgezondheid | -910.570 | -891.397 | 19.173 |
702. Riolering | -2.966.335 | -2.807.752 | 158.583 |
703. Afval | -3.110.161 | -3.054.501 | 55.660 |
704. Milieubeheer | -597.361 | -549.261 | 48.100 |
705. Begraafplaats en crematoria | -319.172 | -329.026 | -9.854 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -7.903.599 | -7.631.937 | 271.662 |
801. Ruimtelijke ordening | -923.341 | -847.590 | 75.751 |
802. Grondexploitatie | 0 | -70.517 | -70.517 |
803. Wonen en bouwen | -1.202.251 | -1.067.364 | 134.887 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | -2.125.592 | -1.985.471 | 140.121 |
TOTAAL | -71.016.947 | -70.699.835 | 317.112 |
SALDO JAARREKENING 2020 | -1.147.338 |