Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.127 | -13.717 | -14.300 | -583 |
Baten | 37.036 | 51.510 | 51.672 | 163 |
Resultaat voor reservering | 23.909 | 37.793 | 37.373 | -420 |
Toevoeging aan de reserves | -676 | -13.623 | -14.763 | -1.140 |
Onttrekking aan de reserves | 793 | 2.075 | 1.938 | -137 |
Resultaat na reservering | 24.026 | 26.246 | 24.548 | -1.698 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.624 | -1.736 | -2.360 | -624 |
0.2 | Burgerzaken | -547 | -611 | -584 | 27 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 106 | -16 | 3 | 19 |
0.4 | Overhead | -8.536 | -8.940 | -8.819 | 120 |
0.5 | Treasury | 432 | 13.935 | 13.936 | 2 |
0.61 | OZB woningen | 8.073 | 8.072 | 7.901 | -170 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.552 | 1.551 | 1.691 | 140 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.656 | 1.206 | 1.182 | -24 |
0.64 | Belastingen overig | 819 | 798 | 783 | -15 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 22.029 | 23.535 | 23.593 | 58 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | 0 | 46 | 46 |
0.10 | Mutaties reserves | 736 | -11.663 | -11.678 | -15 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -619 | 116 | -1.147 | -1.263 |
Totaal | 24.026 | 26.246 | 24.548 | -1.698 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -/- = nadeel |
|---|---|
0.1 Bestuur | |
Lagere lasten college (salarislasten en representatiekosten) | 84.000 |
Lagere lasten raad | 18.000 |
Lagere lasten kerntakendiscussie | 28.000 |
Hogere lasten uitvoering vaststellingsovereenkomst | -750.000 |
Hogere lasten accountantscontrole | -34.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 30.000 |
Totaal | -624.000 |
0.2 Burgerzaken | |
Lagere baten huwelijken | -40.000 |
Hogere lasten voorbereiding Tweede Kamer verkiezingen 2021 | -19.000 |
Lagere salarislasten burgerzaken | 81.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 5.000 |
Totaal | 27.000 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |
Lagere salarislasten beheer overige gebouwen en gronden | 12.000 |
Lagere opbrengst grondverkopen | -41.000 |
Hogere huur- en pachtopbrengsten | 45.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 3.000 |
Totaal | 19.000 |
0.4 Overhead | |
Lagere lasten applicaties en licenties | 36.000 |
Lagere lasten informatiebeleidsplan | 39.000 |
Lagere lasten organisatorische uitwerking pilots domeinen (onderdeel budgetoverheveling) | 10.000 |
Lagere lasten project harmoniseren systemen (onderdeel budgetoverheveling) | 25.000 |
Hogere inhuur- en salarislasten informatisering en informatiebeheer | -50.000 |
Hogere inhuur- en salarislasten financiën, toezicht en control | -42.000 |
Hogere lasten inhuur en overige personele lasten | -148.000 |
Hogere lasten werving en selectie personeel | -57.000 |
Lagere lasten vergoedingen personeel | 129.000 |
Lagere lasten communicatie | 58.000 |
Lagere inhuur- en salarislasten juridische zaken | 34.000 |
Lagere salarislasten bestuursondersteuning | 59.000 |
Lagere lasten faciliteit bodedienst en koffievoorziening | 40.000 |
Lagere lasten tijdelijke huisvesting buitendienst Bennebroek (onderdeel budgetoverheveling) | 10.000 |
Hogere lasten schoonmaakonderhoud | -17.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -6.000 |
Totaal | 120.000 |
0.5 Treasury | |
Geen bijzonderheden | 2.000 |
Totaal | 2.000 |
0.61 OZB woningen | |
lagere opbrengst OZB woningen | -109.000 |
Lagere opbrengst dwangbevelen | -50.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -11.000 |
Totaal | -170.000 |
0.62 OZB niet-woningen | |
Hogere opbrengst OZB niet-woningen | 151.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -11.000 |
Totaal | 140.000 |
0.63 Parkeerbelasting | |
Lagere parkeeropbrengsten kop Zeeweg | -69.000 |
Hogere parkeeropbrengsten Bloemendaal dorp | 24.000 |
Hogere opbrengst naheffingsaanslag parkeren | 15.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 6.000 |
Totaal | -24.000 |
0.64 Belastingen overig | |
Lagere opbrengsten precariobelasting | -15.000 |
Totaal | -15.000 |
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | |
Hogere algemene uitkering gemeentefonds | 58.000 |
Totaal | 58.000 |
0.8 Overige baten en lasten | |
Afwikkeling balansposten | 46.000 |
Totaal | 46.000 |
0.10 Mutaties reserves | |
Lagere onttrekking bestemmingsreserve explosievenopruiming | -15.000 |
Totaal | -15.000 |
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten | |
Voordelig saldo van baten en lasten | -1.263.000 |
Totaal | -1.263.000 |
Totaal programma 0 | -1.699.000 |