Wat heeft het gekost?
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.714 | -7.904 | -7.632 | 272 |
Baten | 7.836 | 7.893 | 7.715 | -178 |
Resultaat voor reservering | 122 | -10 | 83 | 94 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | 122 | -10 | 83 | 94 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -909 | -911 | -891 | 19 |
7.2 | Riolering | 720 | 745 | 735 | -10 |
7.3 | Afval | 840 | 708 | 758 | 50 |
7.4 | Milieubeheer | -577 | -597 | -549 | 48 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 50 | 44 | 31 | -13 |
Totaal | 122 | -10 | 83 | 94 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -/- = nadeel |
|---|---|
7.1 Volksgezondheid | |
Geen bijzonderheden | 19.000 |
Totaal | 19.000 |
7.2 Riolering | |
Lagere lasten onderhoud riolering, drainage en gemalen | 71.000 |
Lagere lasten planvorming en beheer drainage | 16.000 |
Lagere lasten onderzoeken rioleringen (onderdeel budgetoverheveling) | 34.000 |
Lagere lasten beheer rioleringen (onderdeel budgetoverheveling) | 40.000 |
Lagere opbrengst rioolheffingen | -35.000 |
Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen | -162.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 26.000 |
Totaal | -10.000 |
7.3 Afval | |
Hogere doorbelasting GBKZ en milieustraat | -27.000 |
Lagere algemene lasten inzake afval (onderhoud/vervangen containers, communicatie etc.) | 46.000 |
Hogere verwerkingslasten oud papier, glas, en textiel | -73.000 |
Lagere verwerkingslasten restafval, grof-, GFT-, gevaarlijk afval en plastic | 119.000 |
Lagere opbrengsten inzameling, grof, oud papier, textiel en plastic | -78.000 |
Hogere opbrengsten inzameling restafval en wit-/bruingoed | 32.000 |
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing | 25.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 6.000 |
Totaal | 50.000 |
7.4 Milieubeheer | |
Lagere lasten duurzaamheidsbudget | 26.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 22.000 |
Totaal | 48.000 |
7.5 Begraafplaats en crematoria | |
Geen bijzonderheden | -13.000 |
Totaal | -13.000 |
Totaal programma 7 | 94.000 |