Wat heeft het gekost?
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.521 | -5.629 | -5.727 | -99 |
Baten | 1.110 | 956 | 1.089 | 133 |
Resultaat voor reservering | -4.410 | -4.673 | -4.639 | 34 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -4.410 | -4.673 | -4.639 | 34 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -460 | -461 | -500 | -39 |
5.2 | Sportaccommodaties | -152 | -168 | -131 | 38 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -626 | -696 | -704 | -8 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -134 | -159 | -129 | 30 |
5.6 | Media | -530 | -530 | -537 | -6 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.507 | -2.658 | -2.639 | 19 |
Totaal | -4.410 | -4.673 | -4.639 | 34 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -/- = nadeel |
|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | |
Hogere lasten inzet buurtsportcoaches | -38.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -1.000 |
Totaal | -39.000 |
5.2 Sportaccommodaties | |
Hogere Rijksbijdragen voor SPUK (Specifieke Uitkering Sport) en verhuurders sportaccommodaties inzake COVID-19 | 17.000 |
Hogere lasten sporthal De Kooi | -24.000 |
Minder aanvragen regeling rentesubsidie sportvelden | 35.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 10.000 |
Totaal | 38.000 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod., - participatie | |
Hogere lasten exploitatie muziekschool | -17.000 |
Ontvangen subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur van provincie Noord-Holland | 100.000 |
Doorbetaling subsidie noodsteun aan stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark | -100.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 9.000 |
Totaal | -8.000 |
5.5 Cultureel erfgoed | |
Lagere lasten onderzoek bouwkunst (onderdeel budgetoverheveling) | 10.000 |
Minder subsidies voor monumentenonderhoud (onderdeel restultaatbestemming) | 13.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 7.000 |
Totaal | 30.000 |
5.6 Media | |
Hogere lasten subsidie bibliotheek | -6.000 |
Totaal | -6.000 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat | 22.000 |
Lagere lasten onderhoud bermen, gazons en plantsoenen | 13.000 |
Hogere opbrengst leges kapvergunningen | 14.000 |
Hogere lasten exploitatie strand | -74.000 |
Hogere huuropbrengsten strand | 29.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 15.000 |
Totaal | 19.000 |
Totaal programma 5 | 34.000 |