Wat heeft het gekost?
Sociaal domein | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -15.215 | -19.139 | -19.263 | -125 |
Baten | 2.732 | 6.013 | 6.801 | 788 |
Resultaat voor reservering | -12.483 | -13.126 | -12.462 | 663 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -12.483 | -13.126 | -12.462 | 663 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.786 | -1.831 | -1.650 | 180 |
6.2 | Wijkteams | -1.220 | -1.264 | -1.117 | 147 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.484 | -1.432 | -1.007 | 425 |
6.4 | Begeleide participatie | -770 | -796 | -852 | -56 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -387 | -438 | -169 | 269 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.092 | -1.107 | -1.429 | -322 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.943 | -2.953 | -2.950 | 3 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.782 | -3.270 | -3.270 | -1 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -18 | 0 | 18 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -18 | -18 | -18 | 0 |
Totaal | -12.483 | -13.126 | -12.462 | 663 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -/- = nadeel |
|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |
Lagere lasten controle GGD | 37.000 |
Lagere regionale subsidies | 27.000 |
Lagere bijdrage Veilig Thuis | 27.000 |
Lagere lasten inburgering | 72.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 17.000 |
Totaal | 180.000 |
6.2 Wijkteams | |
Lagere lasten Centrum Jeugd en Gezin | 20.000 |
Lagere doorbelasting | 28.000 |
Lagere uitgaven WMO loket | 83.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 16.000 |
Totaal | 147.000 |
6.3 Inkomensregelingen | |
Bijstand participatiewet IOAZ IOAW BBZ TOZO | 266.000 |
Lagere doorbelastingen IASZ | 67.000 |
Lagere lasten bijzondere bijstand | 24.000 |
Hogere inkomsten bijzondere bijstand | 22.000 |
Lagere lasten schuldhulpverlening en minimabeleid | 38.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 8.000 |
Totaal | 425.000 |
6.4 Begeleide participatie | |
Hogere kosten begeleide participatie | -56.000 |
Totaal | -56.000 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |
Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet | 166.000 |
Hogere inkomsten i.v.m. teruggave BTW belastingdienst | 103.000 |
Totaal | 269.000 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | |
Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO | -322.000 |
Totaal | -322.000 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |
Geen bijzonderheden | 3.000 |
Totaal | 3.000 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |
Geen bijzonderheden | -1.000 |
Totaal | -1.000 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 18.000 |
Totaal | 18.000 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
Totaal programma 6 | 663.000 |