Wat heeft het gekost?
Veiligheid | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.303 | -2.536 | -2.279 | 256 |
Baten | 15 | 22 | 26 | 4 |
Resultaat voor reservering | -2.287 | -2.514 | -2.253 | 261 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -2.287 | -2.514 | -2.253 | 261 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.429 | -1.563 | -1.380 | 183 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -858 | -951 | -874 | 78 |
Totaal | -2.287 | -2.514 | -2.253 | 261 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | -/- = nadeel |
---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |
Geen lasten tijdelijke huisvesting brandweer Bennebroek (onderdeel budgetoverheveling) | 109.000 |
Lagere bijdrage VRK onderdeel brandweer | 58.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 16.000 |
Totaal | 183.000 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |
Lagere lasten handhaving en toezicht | 41.000 |
Lagere doorbelasting personele lasten | 43.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -6.000 |
Totaal | 78.000 |
Totaal programma 1 | 261.000 |