Wat heeft het gekost?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.726 | -4.055 | -3.652 | 403 |
Baten | 133 | 312 | 346 | 34 |
Resultaat voor reservering | -3.593 | -3.743 | -3.306 | 437 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -3.593 | -3.743 | -3.306 | 437 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2020 | Begr. na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil Rek./Begr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.366 | -3.508 | -3.206 | 302 |
2.2 | Parkeren | -236 | -243 | -112 | 131 |
2.3 | Recreatieve havens | 8 | 8 | 12 | 4 |
Totaal | -3.593 | -3.743 | -3.306 | 437 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -/- = nadeel |
|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat | 40.000 |
Lagere lasten exploitatie onderhoud wegen (onderdeel budgetoverheveling) | 95.000 |
Geen extra storting voorziening rationeel wegbeheer tbv Iepenlaan en Bennebroekerlaan | 175.000 |
Lagere lasten uitbesteed werk nutsbedrijven | 23.000 |
Hogere lasten leveranties gladheidsbestrijding | -20.000 |
Hogere lasten onderhoud openbare verlichting | -20.000 |
Hogere lasten onderhoud verkeerslichtinstallaties | -30.000 |
Lagere lasten onderhoud bruggen | 17.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 22.000 |
Totaal | 302.000 |
2.2 Parkeren | |
Geen lasten fietsenstalling station Bloemendaal (onderdeel budgetoverheveling) | 71.000 |
Lagere lasten onderhoud parkeerterreinen | 60.000 |
Totaal | 131.000 |
2.3 Recreatieve havens | |
Geen bijzonderheden | 4.000 |
Totaal | 4.000 |
Totaal programma 2 | 437.000 |